Dati e indicatori di performance Gruppo ERG

    2012 2011 2010
Ricavi totali (1) milioni di euro 8.288 6.798 7.899
Margine Operativo Lordo milioni di euro 332 192 238
Margine Operativo Lordo a valori correnti (2) milioni di euro 346 156 213
Margine Operativo Lordo a valori correnti adjusted (3) milioni di euro 458 284 305
Risultato Operativo Netto a valori correnti (2) milioni di euro 197 12 59
Risultato Operativo Netto a valori correnti adjusted (3) milioni di euro 216 37 86
Risultato Netto milioni di euro 200 96 43
     di cui Risultato Netto di Gruppo milioni di euro 151 65 10
Risultato Netto di Gruppo a valori correnti (4) milioni di euro 12 (49) (20)
Flussi di cassa da attività d’esercizio milioni di euro 163,6 (76,5) 119
Indebitamento finanziario netto adjusted milioni di euro 722 1.179  1.082 
Capitale Investito Netto milioni di euro 2.484 2.842 2.614
Investimenti (5) milioni di euro 77 82 201
Leva finanziaria % 21 34 28

Per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted si rimanda a quanto commentato nel capitolo ”indicatori alternativi di performance” del Bilancio 2011.
(1)  Al netto delle accise
(2) Non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche
(3) Comprendono in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG, dei risultati di TotalErg S.p.A. (società in joint venture con TOTAL), di LUKOIL Renew GmbH (società in joint venture con il Gruppo LUKOIL) e di ISAB S.r.l.
(4) Non include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate. I valori corrispondono anche a quelli adjusted.
(5) In immobilizzazioni materiali e immateriali
  

    2012 2011 2010
Riferimento di fine anno Euro 7,63 8,78 10,45
Prezzo massimo 01/02/2013 Euro 8,95 10,74 10,83
Prezzo minimo 21/05/2012 Euro 4,28 7,60 8,96
Prezzo medio Euro 6,20 9,29 9,92
Volume medio n. 360.453 211.888 344.063
    2012 2011 2010
Produzione totale di energia elettrica GWh 8.219 7.436 6.688
     di cui da fonti rinnovabili GWh 1.222 740 453
Quota di mercato produzione di energia elettrica % 2,9 2,6 2,3
Vendite di energia elettrica GWh 9.074 8.084 7.502
Quota di mercato vendite di energia elettrica Italia % 2,7 2,4 n.d.
    2012 2011 2010
Consumi energetici (fonti primarie)(1) TJ 64.713 (2)62.532 59.575
     di cui feedstock TJ 37.345 33.944 31.266
     di cui gas naturale TJ 22.641 22.948 21.809
     di cui altre fonti primarie TJ 4.728 5.641 6.540
Consumi energetici indiretti TJ 791 710 720
     di cui energia elettrica TJ 782 690 696
Efficienza parco termoelettrico tep in/MWheq 0,206 (2)0,207 (2)0,217
         
Emissioni dirette CO2 kt 4.382  4.128  3.998
Emissioni indirette  CO2 (energia importata) kt 94,3  87,1 92,8
Emissioni NOx t 1.314  1.206 1.505
Emissioni SO2 t 683  940 1.336
Emissioni particolato t 66  67 62
SO2 evitata da rinnovabili kt  492 307 197
SO2 evitata per estrazione zolfo dalla carica kt  77  79 71 
         
Indice CO2 termoelettrico kt/GWheq 0,58  0,57 0,60
Indice NOx termoelettrico t/GWheq 0,17  0,18 0,23
Indice SO2 termoelettrico t/GWheq 0,09  0,14 0,20
Indice particolato termoelettrico t/GWheq 0,009  0,010 0,009
         
Prelievi acqua marina per raffreddamento impanti milioni di m3 299  284  298
Prelievi acqua pozzi milioni di m3 9 7 8
Acque reimmesse nel ciclo naturale % rispetto prelievi 93,7  89,2  87,2
         
Rifiuti prodotti kt 12.7 12,3  14,2
     di cui rifiuti pericolosi kt 2,2  3,1  2,4
     di cui non pericolosi kt 10,5  9,2  11,8
     di cui avviati a recupero % 44  25  28
         
Perdite di prodotti petroliferi n. eventi -  - -
Perdite di prodotti petroliferi m3 -  -  -

(1) Fattore di conversione 1 Ktep = 41,868 TJ
(2) Errrata corrige rispetto ai valori riportati nel Rapporto di Sostenibilità 2011.

    2012 2011 2010
Dipendenti al 31/12 n. 613 652 714
   di cui presso sede di Genova % 42 43 43
   di cui presso sedi di Siracusa % 53 51 49
Dirigenti  n. 44 51 56
   di cui presso sede di Genova % 73 73 75
Quadri  n. 154 163 168
Impiegati  n. 328 348 383
Operai  n. 87 90 107
Altri collaboratori non dipendenti n. 36 49 53
         
Laureati % 45,2 44,5 44,1
Diplomati % 48,9 48,6 48,9
         
Occupazione femminile % 20,9  21,0 20,9
Età media dei dipendenti anni 42,9  41,6 41,8
Anzianità media dipendenti  anni 20,9 17,4 12,1 
Turn over % 9,0  16,0 13,3
         
Indice di assenteismo % 2,6  2,1 2,7
Incidenza del part time % 4,1  2,8 2,6
Incidenza del lavoro straordinario % 8,5  10,5 10,5
Tasso di sindacalizzazione % 33,9  32,7 33,5
Contenzioso del lavoro in corso n. 9  7 8
Sciopero ore 99 142 35
   < 30 anni 30/50 ANNI > 50 ANNI TOTALE
Dirigenti  - 27 17 44
Quadri  -  119  35  154
Impiegati  11  247  70  328
Operai  15  61  11  87
Totale Gruppo  26  454  133  613


 

  UOMINI DONNE TOTALE
Dirigenti 43 1 44
Quadri 115 39 154
Impiegati 240 88 328
Operai 87 - 87
Totale Gruppo 515 137 613

 

  UOMINI DONNE TOTALE
Genova 150 107 257
Roma 17 2 19
Siracusa (Priolo) 305 17 322
Periferici periferici 13 2 15
Totale Gruppo 485 128 613

 

  UOMINI DONNE TOTALE
Tempo determinato - Full time 20 2 22
Tempo indeterminato - Full time 465 101 566
Tempo indeterminato Part time - 25 25
Totale Gruppo 485 128 613

 

  UOMINI DONNE TOTALE
Dipendenti che hanno utilizzato congedo parentale 2 30 32
Personale rientrante dal congedo parentale 2 26 28
Personale ancora al lavoro dopo 12 mesi 2 30 32
Personale licenziatosi a causa della maternità - - -

 

  DIPENDENTE CATEGORIA PROTETTA TOTALE
Dirigenti 44 - 44
Quadri 147 7 154
Impiegati 298 30 328
Operai 80 7 87
Totale Gruppo 569 44 613


 

    2012 2011 2010
Formazione totale ore 30.717 24.197 28.423
Indice medio di formazione per dipendente giorni/dip 6,2 4,4 5,1
Personale formato n. 572 439 n.d.

 

  UOMINI ORE/DIP DONNE ORE/DIP UOMINI ORE DONNE ORE TOTALE 2012
Dirigenti 36,6 32,0 1.572 32 1.604
Quadri 42,0 29,3 4.834 1.143 5.977
Impiegati 43,8 28,3 10.521 2.494 13.015
Operai 116,3 - 10.121 - 10.121
Totale     27.048 3.669 30.717

 

  UOMINI DONNE TOTALE 2012 TOTALE 2011 TOTALE
2010
           
Genova 1 - 1 1 -
Roma - - - - -
Siracusa (uffici) - - - - -
Siracusa (impianti) - - - - 1
Periferici (uffici Palermo, Catania e personale viaggiante) - - - - -
Società non più nel perimetro di rendicontazione - - - - 3
Totale     1 1 4

      2012 2011 2010
Indice di frequenza
n. infortuni per milioni di ore lavorate
    1,02 0,9 3,4
Indice di gravità
n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate
    0,04 0,01 0,03
Decessi per cause correlate al lavoro   n. - - -
           
Infortuni ditte terze(1)   n. - 1 -
Indice di frequenza ditte terze(1)     - 0,77 -
Indice di gravità ditte terze(1)     - 0,03 -
Giorni/uomo lavorati da ditte terze(1)   n.  132.406 162.672 170.502

(1) Dato riferito al sito di Priolo.

    2012 2011 2010
Spese totali HSE(1) milioni di Euro 44 37 25
     di cui investimenti milioni di Euro 19 11 5
     di cui spese correnti milioni di Euro 25 26 20
Personale equivalente HSE sul totale Gruppo % 8,3 12,3 16,1
Livello di certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001 delle organizzazioni operanti nei siti industriali % 100 80 64
Verifiche di sicurezza e audit HSE in campo(1) n. 1.201 1.262 1.199
Safety walks(1) n. 75 78 41

(1) Dato riferito al sito di Priolo.

    2012 2011 2010
Punti vendita ERG Oil Sicilia n. 306 306 309
Punti vendita Rete TotalErg n. 3.248 3.383 3.322
ERG Power - Clienti industriali di sito  n. 11 11 11 

 

    2012 2011 2010
Fornitori attivi (almeno un ordine) n. 1.432 1.638  2.541 
      di cui con sede legale o indirizzo di fatturazione in Italia  % 92  91  n.d.
      di cui con sede legale o indirizzo di fatturazione in Sicilia  % 22  24  15
         
Fornitori qualificati  n. 1.650  1.674  2.140
Tempo medio di qualifica  giorni 130  149  206
         
Incidenza gare (su valore totale acquisti)  % 53  61  67
Incidenza gare (su numero totale acquisti)  % 26  24  n.d.
         
Navi rifiutate da screening   % 13  19  13